黄寺岗镇人民政府
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黄寺岗镇2016年度财政决算报告2017-06-30

黄寺岗镇2016年度财政决算报告

 

表一                      
收入决算总表  
编制单位:河南省信阳市潢川县黄寺岗镇人民政府     2016年度         金额单位:元  
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入  
支出功能分类科目编码 科目名称  
 
栏次 1 2 3 4 5 6 7  
合计 8,023,738.00 8,023,738.00            
201     一般公共服务支出 4,130,847.00 4,130,847.00            
201 03   政府办公厅(室)及相关机构事务 4,130,847.00 4,130,847.00            
201 03 01   行政运行 4,130,847.00 4,130,847.00            
207     文化体育与传媒支出 76,578.00 76,578.00            
207 01   文化 76,578.00 76,578.00            
207 01 01   行政运行 76,578.00 76,578.00            
208     社会保障和就业支出 1,414,736.00 1,414,736.00            
208 02   民政管理事务 112,518.00 112,518.00            
208 02 01   行政运行 112,518.00 112,518.00            
208 08   抚恤 1,302,218.00 1,302,218.00            
208 08 02   伤残抚恤 904,800.00 904,800.00            
208 08 03   在乡复员、退伍军人生活补助 60,960.00 60960            
208 08 05   义务兵优待 324,458.00 324458            
208 08 99   其他优抚支出 12,000.00 12000            
210     医疗卫生与计划生育支出 700,000.00 700000            
210 07   计划生育事务 700,000.00 700000            
210 07 99   其他计划生育事务支出 700,000.00 700000            
213     农林水支出 1,701,577.00 1701577            
213 01   农业 594,567.00 594567            
213 01 04   事业运行 372,725.00 372725            
213 01 99   其他农业支出 221,842.00 221842            
213 07   农村综合改革 1,107,010.00 1107010            
213 07 05   对村民委员会和村党支部的补助 1,107,010.00 1107010            
表二                  
支出决算总表
编制单位:河南省信阳市潢川县黄寺岗镇人民政府   2016年度       金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 8,023,738.00 8,023,738.00        
201     一般公共服务支出 4,130,847.00 4,130,847.00        
201 03   政府办公厅(室)及相关机构事务 4,130,847.00 4,130,847.00        
201 03 01   行政运行 4,130,847.00 4,130,847.00        
207     文化体育与传媒支出 76,578.00 76,578.00        
207 01   文化 76,578.00 76,578.00        
207 01 01   行政运行 76,578.00 76,578.00        
208     社会保障和就业支出 1,414,736.00 1,414,736.00        
208 02   民政管理事务 112,518.00 112,518.00        
208 02 01   行政运行 112,518.00 112,518.00        
208 08   抚恤 1,302,218.00 1,302,218.00        
208 08 02   伤残抚恤 904,800.00 904,800.00        
208 08 03   在乡复员、退伍军人生活补助 60,960.00 60960        
208 08 05   义务兵优待 324,458.00 324458        
208 08 99   其他优抚支出 12,000.00 12000        
210     医疗卫生与计划生育支出 700,000.00 700000        
210 07   计划生育事务 700,000.00 700000        
210 07 99   其他计划生育事务支出 700,000.00 700000        
213     农林水支出 1,701,577.00 1701577        
213 01   农业 594,567.00 594567        
213 01 04   事业运行 372,725.00 372725        
213 01 99   其他农业支出 221,842.00 221842        
213 07   农村综合改革 1,107,010.00 1107010        
213 07 05   对村民委员会和村党支部的补助 1,107,010.00 1107010        
表三                
收入支出决算总表
编制单位:河南省信阳市潢川县黄寺岗镇人民政府 2016年度     金额单位:元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 决算数
栏次   3 栏次   6 栏次   9
一、财政拨款收入 1 8,936,035.00 一、一般公共服务支出 37 4,796,919.00 一、基本支出 60 8,936,035.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 38       人员经费 61 7,665,835.00
二、上级补助收入 3   三、国防支出 39       日常公用经费 62 1,270,200.00
三、事业收入 4   四、公共安全支出 40   二、项目支出 63 0.00
四、经营收入 5   五、教育支出 41       基本建设类项目 64  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 42       行政事业类项目 65  
六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 43 76,253.00 三、上缴上级支出 66  
  8   八、社会保障和就业支出 44 1,754,540.00 四、经营支出 67  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 45 650,000.00 五、对附属单位补助支出 68  
  10   十、节能环保支出 46     69  
  11   十一、城乡社区支出 47   支出经济分类 70
  12   十二、农林水支出 48 1,658,323.00 基本支出和项目支出合计 71 8,936,035.00
  13   十三、交通运输支出 49       工资福利支出 72 3,651,649.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 50       商品和服务支出 73 1,270,200.00
  15   十五、商业服务业等支出 51       对个人和家庭的补助 74 4,014,186.00
  16   十六、金融支出 52       对企事业单位的补贴 75  
  17   十七、援助其他地区支出 53       债务利息支出 76  
  18   十八、国土海洋气象等支出 54       基本建设支出 77  
  19   十九、住房保障支出 55       其他资本性支出 78  
  20   二十、粮油物资储备支出 56       其他支出 79  
  21   二十一、其他支出 57     80  
  22   二十二、债务还本支出 58     81  
  23   二十三、债务付息支出 59     82  
本年收入合计 24 8,936,035.00 本年支出合计 83 8,936,035.00
    用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 84 0.00
    年初结转和结余 26 0.00       交纳所得税 85  
      基本支出结转 27         提取职工福利基金 86  
      项目支出结转和结余 28         转入事业基金 87  
      经营结余 29         其他 88  
  30       年末结转和结余 89 0.00
  31         基本支出结转 90  
  32         项目支出结转和结余 91  
  33         经营结余 92  
  34     93  
  35     94  
总计 36 8,936,035.00 总计 95 8,936,035.00
表四                          
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
编制单位:河南省信阳市潢川县黄寺岗镇人民政府       2016年度           金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 9 15 16 17 18
合计 0.00       8,023,738.00 8,023,738.00 0.00      
201     一般公共服务支出         4,130,847.00 4,130,847.00 0.00      
201 03   政府办公厅(室)及相关机构事务         4,130,847.00 4,130,847.00 0.00      
201 03 01   行政运行         4,130,847.00 4,130,847.00 0.00      
207     文化体育与传媒支出         76,578.00 76,578.00 0.00      
207 01   文化         76,578.00 76,578.00 0.00      
207 01 01   行政运行         76,578.00 76,578.00 0.00      
208     社会保障和就业支出         1,414,736.00 1,414,736.00 0.00      
208 02   民政管理事务         112,518.00 112,518.00 0.00      
208 02 01   行政运行         112,518.00 112,518.00 0.00      
208 08   抚恤         1,302,218.00 1,302,218.00 0.00      
208 08 02   伤残抚恤         904,800.00 904,800.00 0.00      
208 08 03   在乡复员、退伍军人生活补助         60960 60960 0.00      
208 08 05   义务兵优待         324458 324458 0.00      
208 08 99   其他优抚支出         12000 12000 0.00      
210     医疗卫生与计划生育支出         700000 700000 0.00      
210 07   计划生育事务         700000 700000 0.00      
210 07 99   其他计划生育事务支出         700000 700000 0.00      
213     农林水支出         1701577 1701577 0.00      
213 01   农业         594567 594567 0.00      
213 01 04   事业运行         372725 372725 0.00      
213 01 99   其他农业支出         221842 221842 0.00      
213 07   农村综合改革         1107010 1107010 0.00      
213 07 05   对村民委员会和村党支部的补助         1107010 1107010 0.00      
表五        
一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位:河南省信阳市潢川县黄寺岗镇人民政府 2016年度   金额单位:元
项       目 行次 合计 基本支出 项目支出
支 出 合 计 1 8,936,035.00 8,936,035.00 0.00
工资福利支出 2 3,651,649.00 3,651,649.00 0.00
    基本工资 3 1,598,107.00 1,598,107.00  
    津贴补贴 4 1,156,984.00 1,156,984.00  
    奖金 5 0.00    
    社会保障缴费 6 469,411.00 469,411.00  
    伙食费 7 0.00    
    伙食补助费 8 0.00    
    绩效工资 9 427,147.00 427,147.00  
    其他工资福利支出 10 0.00    
商品和服务支出 11 1,270,200.00 1,270,200.00 0.00
    办公费 12 540,000.00 540,000.00  
    印刷费 13 0.00    
    咨询费 14 0.00    
    手续费 15 0.00    
    水费 16 55,000.00 55,000.00  
    电费 17 38,000.00 38,000.00  
    邮电费 18 12,000.00 12,000.00  
    取暖费 19 0.00    
    物业管理费 20 0.00    
    差旅费 21 68,000.00 68,000.00  
    因公出国(境)费用 22 0.00    
    维修(护)费 23 0.00    
    租赁费 24 0.00    
    会议费 25 42,000.00 42,000.00  
    培训费 26 37,800.00 37,800.00  
    公务接待费 27 193,800.00 193,800.00  
    专用材料费 28 0.00    
    被装购置费 29 0.00    
    专用燃料费 30 0.00    
    劳务费 31 0.00    
    委托业务费 32 96,000.00 96,000.00  
    工会经费 33 40,000.00 40,000.00  
    福利费 34 0.00    
    公务用车运行维护费 35 69,600.00 69,600.00  
    其他交通费用 36 78,000.00 78,000.00  
    税金及附加费用 37 0.00    
    其他商品和服务支出 38 0.00    
对个人和家庭的补助 39 4,014,186.00 4,014,186.00 0.00
    离休费 40 0.00    
    退休费 41 0.00    
    退职(役)费 42 0.00    
    抚恤金 43 0.00    
    生活补助 44 4,014,186.00 4,014,186.00  
    救济费 45 0.00    
    医疗费 46 0.00    
    助学金 47 0.00    
    奖励金 48 0.00    
    生产补贴 49 0.00    
    住房公积金 50 0.00    
    提租补贴 51 0.00    
    购房补贴 52 0.00    
    其他对个人和家庭的补助支出 53 0.00    
基本建设支出 54 0.00 0.00 0.00
    房屋建筑物购建 55 0.00    
    办公设备购置 56 0.00    
    专用设备购置 57 0.00    
    基础设施建设 58 0.00    
    大型修缮 59 0.00    
    信息网络及软件购置更新 60 0.00    
    物资储备 61 0.00    
    公务用车购置 62 0.00    
    其他交通工具购置 63 0.00    
    其他基本建设支出 64 0.00    
其他资本性支出 65 0.00 0.00 0.00
    房屋建筑物购建 66 0.00    
    办公设备购置 67 0.00    
    专用设备购置 68 0.00    
    基础设施建设 69 0.00    
    大型修缮 70 0.00    
    信息网络及软件购置更新 71 0.00    
    物资储备 72 0.00    
    土地补偿 73 0.00    
    安置补助 74 0.00    
    地上附着物和青苗补偿 75 0.00    
    拆迁补偿 76 0.00    
    公务用车购置 77 0.00    
    其他交通工具购置 78 0.00    
    产权参股 79 0.00    
    其他资本性支出 80 0.00    
对企事业单位的补贴 81 0.00 0.00 0.00
    企业政策性补贴 82 0.00    
    事业单位补贴 83 0.00    
    财政贴息 84 0.00    
    其他对企事业单位的补贴 85 0.00    
债务利息支出 86 0.00 0.00 0.00
    国内债务付息 87 0.00    
    国外债务付息 88 0.00    
其他支出 89 0.00 0.00 0.00
    赠与 90 0.00    
    贷款转贷 91 0.00    
    其他支出 92 0.00    
表六    
一般公共预算财政拨款基本支出决算表明细表
编制单位:河南省信阳市潢川县黄寺岗镇人民政府 2016年度 金额单位:元
项       目 行次 基本支出
支 出 合 计 1 8,936,035.00
工资福利支出 2 3,651,649.00
    基本工资 3 1,598,107.00
    津贴补贴 4 1,156,984.00
    奖金 5  
    社会保障缴费 6 469,411.00
    伙食费 7  
    伙食补助费 8  
    绩效工资 9 427,147.00
    其他工资福利支出 10  
商品和服务支出 11 1,270,200.00
    办公费 12 540,000.00
    印刷费 13  
    咨询费 14  
    手续费 15  
    水费 16 55,000.00
    电费 17 38,000.00
    邮电费 18 12,000.00
    取暖费 19  
    物业管理费 20  
    差旅费 21 68,000.00
    因公出国(境)费用 22  
    维修(护)费 23  
    租赁费 24  
    会议费 25 42,000.00
    培训费 26 37,800.00
    公务接待费 27 193,800.00
    专用材料费 28  
    被装购置费 29  
    专用燃料费 30  
    劳务费 31  
    委托业务费 32 96,000.00
    工会经费 33 40,000.00
    福利费 34  
    公务用车运行维护费 35 69,600.00
    其他交通费用 36 78,000.00
    税金及附加费用 37  
    其他商品和服务支出 38  
对个人和家庭的补助 39 4,014,186.00
    离休费 40  
    退休费 41  
    退职(役)费 42  
    抚恤金 43  
    生活补助 44 4,014,186.00
    救济费 45  
    医疗费 46  
    助学金 47  
    奖励金 48  
    生产补贴 49  
    住房公积金 50  
    提租补贴 51  
    购房补贴 52  
    其他对个人和家庭的补助支出 53  
基本建设支出 54 0.00
    房屋建筑物购建 55  
    办公设备购置 56  
    专用设备购置 57  
    基础设施建设 58  
    大型修缮 59  
    信息网络及软件购置更新 60  
    物资储备 61  
    公务用车购置 62  
    其他交通工具购置 63  
    其他基本建设支出 64  
其他资本性支出 65 0.00
    房屋建筑物购建 66  
    办公设备购置 67  
    专用设备购置 68  
    基础设施建设 69  
    大型修缮 70  
    信息网络及软件购置更新 71  
    物资储备 72  
    土地补偿 73  
    安置补助 74  
    地上附着物和青苗补偿 75  
    拆迁补偿 76  
    公务用车购置 77  
    其他交通工具购置 78  
    产权参股 79  
    其他资本性支出 80  
对企事业单位的补贴 81 0.00
    企业政策性补贴 82  
    事业单位补贴 83  
    财政贴息 84  
    其他对企事业单位的补贴 85  
债务利息支出 86 0.00
    国内债务付息 87  
    国外债务付息 88  
其他支出 89 0.00
    赠与 90  
    贷款转贷 91  
    其他支出 92  
表七                          
政府性基金预算财政拨款收入支出表
编制单位:河南省信阳市潢川县黄寺岗镇人民政府   2016年度           金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 9 15 16 17 18
合计 0.00           0.00      
    0.00           0.00      
    0.00           0.00      
    0.00           0.00      
    0.00           0.00      
    0.00           0.00      
    0.00           0.00      
表八    
“三公”经费支出决算表
编制单位:河南省信阳市潢川县黄寺岗镇人民政府 2016年度 金额单位:元
项  目 栏次 决算数
行次   1
一、“三公”经费支出 1 193,800.00
  1.因公出国(境)费 2  
  2.公务用车购置及运行维护费 3 23,800.00
    (1)公务用车购置费 4  
    (2)公务用车运行维护费 5 23,800.00
  3.公务接待费 6 170,000.00
二、相关统计数 7
  1.因公出国(境)团组数(个) 8  
  2.因公出国(境)人次数(人) 9  
  3.公务用车购置数(辆) 10  
  4.公务用车保有量(辆) 11  
  5.国内公务接待批次(个) 12  
  6.国内公务接待人次(人) 13  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 14  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 15  

附件一:

 

部门主要职责及部门预算单位构成情况说明

 

一、我部门主要职责:1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。2、保证监督职能。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业。4、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划。5、制定并组织实施村镇建设规划。6、按计划组织本机财政收入和地方税的征收。7、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活。8、完成上级政府交办的其他事项。

二、部门决算公开主要单位构成:

一级单位一个,主要是:镇机关

二级机构5个,主要是:农村经济发展服务中心、计划生育发展服务中心、村镇建设发展服务中心、文化发展服务中心、民政与社会保障所

 

 

黄寺岗镇人民政府

2017年6月20日

附件二

 

2016年度“三公”经费增减变化原因等情况的说明

 

2016年度“三公”经费较上年同期减少6.62万元,同比下降25.46%。主要原因:

因实施公务用车改革,除经批准保留的少量公务用车,其他公务车辆一律封存拍卖处置,形成公务用车运行费同比减支6.62万元。

 

 

黄寺岗镇人民政府

2017年6月20日

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